En caso que los trabajadores tengan las remuneraciones imponibles 4 y 8 incrementadas, se deberá informar dicho incremento en el campo ¿Base diferencial de aporte/ contribución de obra social¿ (Este campo se utiliza cuando se desea incrementar la remuneración 4 y 8).

Para los trabajadores a tiempo parcial, se deberán incrementar la base 4 y 8, y el incremento de las mismas se debe reflejar en los campos base diferencial de aportes y contribuciones de obra social. Asimismo en la liquidación, la obra social se debe calcular el 3% de la base 4 incrementada.

A su vez, deben tener en cuenta que en la liquidación (registro 3) deberá reflejarse el 3% de Obra Social retenido al empleado de la base 4.

Si el CCT establece que el empleador debe hacerse cargo de la diferencia, se ingresará un Concepto Asociado al 820.000 con la diferencia informándolo como un crédito, así figurará el mismo valor neto que en el recibo de sueldo.

En el caso de los trabajadores cuyo CCT requiera un monto fijo de aporte adicional a la Obra Social, se deberá declarar dicho monto en el Registro 4, en el campo "aporte adicional de obra social" (posición 71-85).

A su vez se debe tener en cuenta que en la liquidación (registro 3), debe reflejarse el aporte adicional de obra social retenido al empleado, asociado al concepto 810.002.

Si el CCT indica que el empleador debe hacerse cargo de este monto, se podrá ingresar un concepto asociado al 820.000 como "C" para exteriorizar dicha situación.

Una vez aceptadas las liquidaciones ingresadas, se podrá descargar el Digesto Resumen asociado a la liquidación y obtener el libro de sueldos digital.

El archivo generado sólo podrá ser consultado desde el servicio "Libro de Sueldos Digital", y podrá ser impreso o remitido según lo normado por la autoridad de aplicación de cada jurisdicción.

Importante: Para su generación no se requerirá firma digital.

Para mayor información ingrese aquí

Las retenciones se podrán cargar desde la aplicación "Libro de Sueldos Digital" manualmente o por importación de datos .

Podrá consultarse el diseño del archivo txt de importación en la pantalla, a la que se accede al hacer click en "Retenciones".

El campo "tipo de liquidación" refiere al ciclo de liquidación de sueldos, es sólo a título informativo.

Por ejemplo si a los jornalizados se les genera un sólo recibo de sueldo por mes, se debería informar "M" (mensual). No se suele efectuar liquidaciones de sueldo diarias, por eso no está habilitada esa opción.

El campo "dependencia de revista del trabajador" es el área donde el mismo se desempeña. También es informativo. Por ejemplo: "Gerencia de Recursos Humanos".

El campo "fecha de pago" es la fecha en que realizo el pago del sueldo al trabajador.

En campo "identificación del tipo de registro", debe informar un registro "03" por cada concepto liquidado al legajo, informando uno debajo del otro.

El campo "código de concepto liquidado por el empleador" se refiere al código de concepto propio de la empresa. Por ejemplo: "00001" (sueldo).

El campo "indicador débito/crédito" hace referencia al signo del importe, ya que puede haber conceptos de descuentos que sumen y no que resten.

Se utiliza por ejemplo en la liquidación de conceptos de SAC proporcionales, para informar la "cantidad de días" que liquidan por ejemplo ante un cese laboral que interrumpa el semestre.

Para el resto de los conceptos es meramente descriptivo.

Es precisamente utilizada para ajustes retroactivos de cada concepto de sueldo. Este campo debe dejarse VACÍO en caso de liquidación de conceptos correspondientes al mes en curso.

No, por el momento está definido que un archivo referencie sólo una liquidación.

Archivos de texto con extensión .txt y codificación ANSI o ASCII (que son las normas mayormente utilizadas). La aplicación no admite otras codificaciones de archivos, por ejemplo, UTFF-8.

Los registros deben estar ordenados de la siguiente manera:

- El primer registro tiene que ser el tipo '01'. Tal cual está expresado en la interfaz, el registro '01' es referencial del envío, por lo tanto no se repite dentro de una misma liquidación.

- A continuación, ordenado por CUIL, para cada trabajador, un registro '02' seguido de sus registros tipo '03' en el orden que se muestran en el recibo de sueldos. Esto hasta agotar la lista de trabajadores o legajos incluidos en la liquidación.

- Luego, todos los registro '04' ordenados por CUIL. Por el momento el sistema permite modificar un dato del registro '04' (datos del trabajador para el cálculo de la DJ F931) que no afecte a la liquidación de sueldos.