Se debe verificar en la pantalla Stock Inicial que los productos comprados se encuentren cargados. En el caso de haber cargado en el stock inicial otros productos, distintos al que recientemente adquirió, tendrá que personalizar el nuevo producto y luego cargar el stock inicial en cero. De este modo podrá ingresar las compras.

Las compras no se confirman por producto sino por factura/comprobante. En este caso deberá dar de baja lo informado y darlo de alta nuevamente cargando primero todos los ítems de la factura y luego confirmando la totalidad de la misma.

Ver evento 663.

El error REQUEST FAILED se produce porque se han personalizado todos los productos. Para solucionarlo deberá dirigirse a la Solapa Personalización Productos a Visualizar, presionar sobre el Link Eliminar todos los productos personalizados y luego deberá pasar a la Columna Personalizados los productos que habitualmente compra y/o consume.

Se genera el error cuando en el archivo txt la CUIT del informante coincide con la CUIT del emisor (proveedor), lo cual no es correcto.

También se puede generar cuando corresponde informar CUIT del Productor-Código Comercial del producto, y erróneamente se está informando la CUIT del Emisor.

El error se genera debido a que se está informando en el archivo de texto un código de domicilio que ya no está habilitado para el empadronamiento vigente. Debe corregirlo ingresando el código del domicilio habilitado. Se le recuerda que la codificación es secuencial.

Cuando en la opción Informar transportistas se presiona el link Recuperar transportistas del período anterior no se debe presionar la tecla Enviar porque la información ya está ingresada (justamente trae datos informados anteriormente).

El error se genera porque no debe ser incorporado al servicio de Combex, por estar comprendido por comercialización de combustibles gravados destinados a rancho.

Los agentes de información empadronados bajo la RG 2200/07 informarán sus operaciones con aplicativos denominados Régimen Informativo de Rancho Productores - Distribuidores - Adquirentes, vigentes a partir de la RG 1791/04.

Se verifica este tipo de error cuando se ingresa comprobantes Facturas con ITC con la marca activada en exento, o viceversa, comprobantes Facturas sin ITC por compra con destino exento sin la marca activada en exento.

Deberá cotejarse si el ingreso de las compras se efectúa correctamente.

Se verifica este tipo de error cuando se ingresa comprobantes Notas de Crédito respecto de Facturas originales con ITC con la marca activada en exento, o viceversa, comprobantes Notas de Crédito respecto de Facturas originales sin ITC por compra con destino exento sin la marca activada en exento.

Deberá cotejarse si el ingreso de los comprobantes se efectúa correctamente.

Para poder solucionar el error deberá enviar una nota a la División Comercio de la Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada (DAFE) manifestando esta situación (Dirección Análisis de Fiscalización Especializada - DAFE, División Comercio, sita en Hipólito Yrigoyen 370, tercer piso, oficina 3350/H, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Tenga en cuenta que se debe ingresar el stock inicial con anterioridad al ingreso de los movimientos.